Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04100023
Data do Empenho
18/10/2022
Exercício
2022
Sequencial
6880
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.450,13
Valor Liquidado
R$ 6.450,13
Valor Pago
R$ 6.450,13
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA ANTONIO ROCHA FREIRE E AOS DEMAIS PSF´S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 04100023 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ
04.***.***/****-69
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2035
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2904.001/2022
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04100023 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | 001 | 2022 | 6.450,13 | |
|
Quantidade: 1
Valor total: 6.450,13
|
||||
Sistema de Transparência: DataBusiness