Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04100025
Data do Empenho
14/10/2022
Exercício
2022
Sequencial
6882
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.400,00
Valor Liquidado
R$ 2.400,00
Valor Pago
R$ 2.400,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O AGOSTO DOURADO, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04100025 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ML ENTRETENIMENTOS, ACESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME
CPF/CNPJ 29.***.***/****-41
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1907.001/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04100025 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/10/2022 001 2022 2.400,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.400,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/10/2022 04100025 - 001 - 0001 2022 2.400,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.400,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente