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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04110062
Data do Empenho
05/12/2022
Exercício
2022
Sequencial
7000
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.557,60
Valor Liquidado
R$ 2.557,60
Valor Pago
R$ 2.557,60
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04110062 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FORTAL DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE MEDICAMENTO
CPF/CNPJ 41.***.***/****-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2035
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2501.01/22
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04110062 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/12/2022 001 2022 2.557,60
Quantidade: 1 Valor total: 2.557,60
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/12/2022 04110062 - 001 - 0001 2022 2.557,60
Quantidade: 1 Valor total: 2.557,60
Sistema de Transparência: DataBusiness

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