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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04120060
Data do Empenho
22/12/2022
Exercício
2022
Sequencial
7106
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 38.655,00
Valor Liquidado
R$ 38.655,00
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ENF. ANTÔNIO ROCHA FREIRE E AOS DEMAIS PSF´S JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 04120060 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME
CPF/CNPJ
29.***.***/****-90
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2035
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Tomada de Preço
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2710.001/2022
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04120060 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | 001 | 2022 | 38.655,00 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 38.655,00
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Sistema de Transparência: DataBusiness