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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04120134
Data do Empenho
29/12/2022
Exercício
2022
Sequencial
7164
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 124,13
Valor Liquidado
R$ 124,13
Valor Pago
R$ 124,13
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04120134 LIQ: 005
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04120134 LIQ: 005
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/12/2022 001 2022 60,55
23/12/2022 002 2022 11,00
27/12/2022 003 2022 11,00
28/12/2022 004 2022 11,00
29/12/2022 005 2022 30,58
Quantidade: 5 Valor total: 124,13
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/12/2022 04120134 - 001 - 0001 2022 60,55
23/12/2022 04120134 - 002 - 0001 2022 11,00
27/12/2022 04120134 - 003 - 0001 2022 11,00
28/12/2022 04120134 - 004 - 0001 2022 11,00
29/12/2022 04120134 - 005 - 0001 2022 30,58
Quantidade: 5 Valor total: 124,13
Sistema de Transparência: DataBusiness

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