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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06060015
Data do Empenho
07/07/2022
Exercício
2022
Sequencial
7475
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.002,70
Valor Liquidado
R$ 5.002,70
Valor Pago
R$ 5.002,70
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS DA ASSISTÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
KUARA PRINT LTDA
CPF/CNPJ
26.194.246/0001-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade
2052
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1905.02/2022
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06060015 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | 06060015 | 2022 | R$ 5.002,70 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2022 | 001 | 2022 | R$ 5.002,70 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2022 | 06060015 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 5.002,70 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness