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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06110001
Data do Empenho
17/11/2022
Exercício
2022
Sequencial
7580
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.332,00
Valor Liquidado
R$ 2.332,00
Valor Pago
R$ 2.332,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SITUAÇÃO DE RUA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 06110001 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
TRAVEL E COMERCIO DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CPF/CNPJ
24.***.***/****-42
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade
2043
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06110001 LIQ: 001
Sistema de Transparência: DataBusiness