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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06110016
Data do Empenho
17/11/2022
Exercício
2022
Sequencial
7594
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 30,00
Valor Liquidado
R$ 30,00
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 30,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GROAÍRAS-CE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO AICA - ABRIGO DE IDOSOS FRANCISCO CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 06110016 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
TERESINHA SENA SOUSA
CPF/CNPJ
039.***.***-40
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade
2043
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06110016 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | 001 | 2022 | 30,00 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 30,00
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Sistema de Transparência: DataBusiness