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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21100007
Data do Empenho
18/11/2022
Exercício
2022
Sequencial
8666
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 65.000,00
Valor Liquidado
R$ 65.000,00
Valor Pago
R$ 65.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21100007 LIQ: 002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2075
Função URBANISMO
Sub-Função 452-SERVICOS URBANOS
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21100007 LIQ: 002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/10/2022 001 2022 20.642,74
18/11/2022 002 2022 33.236,79
20/12/2022 003 2022 11.120,47
Quantidade: 3 Valor total: 65.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/10/2022 21100007 - 001 - 0001 2022 20.642,74
18/11/2022 21100007 - 002 - 0001 2022 33.236,79
20/12/2022 21100007 - 003 - 0001 2022 11.120,47
Quantidade: 3 Valor total: 65.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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