Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21100029
Data do Empenho
23/12/2022
Exercício
2022
Sequencial
8692
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 2.587,85
Valor Pago
R$ 2.587,85
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21100029 LIQ: 007
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2073
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21100029 LIQ: 007
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/11/2022 001 2022 203,12
16/11/2022 002 2022 127,30
30/11/2022 003 2022 224,58
02/12/2022 004 2022 1.557,02
16/12/2022 005 2022 140,58
20/12/2022 006 2022 144,87
23/12/2022 007 2022 190,38
Quantidade: 7 Valor total: 2.587,85
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/11/2022 21100029 - 001 - 0001 2022 203,12
16/11/2022 21100029 - 002 - 0001 2022 127,30
30/11/2022 21100029 - 003 - 0001 2022 224,58
02/12/2022 21100029 - 004 - 0001 2022 1.557,02
16/12/2022 21100029 - 005 - 0001 2022 140,58
20/12/2022 21100029 - 006 - 0001 2022 144,87
23/12/2022 21100029 - 007 - 0001 2022 190,38
Quantidade: 7 Valor total: 2.587,85
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente