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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
24100002
Data do Empenho
21/10/2022
Exercício
2022
Sequencial
9346
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.765,00
Valor Liquidado
R$ 2.765,00
Valor Pago
R$ 2.765,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade
2011
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2204.01/21
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 24100002 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | 24100002 | 2022 | R$ 2.765,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | 001 | 2022 | R$ 2.765,00 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | 24100002 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 2.765,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness