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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24120015
Data do Empenho
23/12/2022
Exercício
2022
Sequencial
9431
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 465,00
Valor Liquidado
R$ 465,00
Valor Pago
R$ 465,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 24120015 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade 2011
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1010.01/22
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 24120015 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/12/2022 001 2022 465,00
Quantidade: 1 Valor total: 465,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/12/2022 24120015 - 001 - 0001 2022 465,00
Quantidade: 1 Valor total: 465,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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