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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
24120017
Data do Empenho
27/12/2022
Exercício
2022
Sequencial
9433
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 48.870,00
Valor Liquidado
R$ 48.870,00
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS - CE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 24120017 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
CPF/CNPJ
29.***.***/****-90
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade
2011
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Tomada de Preço
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2710.001/2022
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 24120017 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | 001 | 2022 | 48.870,00 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 48.870,00
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Sistema de Transparência: DataBusiness