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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25110003
Data do Empenho
09/11/2022
Exercício
2022
Sequencial
9770
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100,00
Valor Liquidado
R$ 100,00
Valor Pago
R$ 100,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$100,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZAL-CE, NO PROXIMO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIFICAÇÃO DO SELO MUNICÍPIO VERDE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 25110003 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social LEONARA SILVA FELIPE
CPF/CNPJ 074.***.***-41
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade 2061
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 25110003 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/11/2022 001 2022 100,00
Quantidade: 1 Valor total: 100,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/11/2022 25110003 - 001 - 0001 2022 100,00
Quantidade: 1 Valor total: 100,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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