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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01070007
Data do Empenho
19/08/2022
Exercício
2022
Sequencial
10541
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 124,35
Valor Liquidado
R$ 124,35
Valor Pago
R$ 124,35
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.979.036/0044-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2007
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 01070007 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
01/07/2022 01070007 2022 R$ 124,35 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
29/07/2022 001 2022 R$ 124,35 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
19/08/2022 01070007 - 001 - 0001 2022 R$ 124,35 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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