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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
01110010
Data do Empenho
20/12/2022
Exercício
2022
Sequencial
10627
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.126,23
Valor Liquidado
R$ 2.126,23
Valor Pago
R$ 2.126,23
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ
29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade
2007
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 01110010 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | 01110010 | 2022 | R$ 2.126,23 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | 001 | 2022 | R$ 2.126,23 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | 01110010 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 2.126,23 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness