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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02100001
Data do Empenho
14/10/2022
Exercício
2022
Sequencial
11453
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.562,00
Valor Liquidado
R$ 3.562,00
Valor Pago
R$ 3.562,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO ONIBUS OFICIAL DE PLACA PNE-0559, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF/CNPJ
02.***.***/****-11
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2027
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1001.02/2022
Processo Administrativo
NE: 02100001 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | 02100001 | 2022 | R$ 3.562,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | 001 | 2022 | R$ 3.562,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | 02100001 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 3.562,00 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness