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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03020015
Data do Empenho
30/03/2022
Exercício
2022
Sequencial
11851
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.992,94
Valor Liquidado
R$ 2.992,94
Valor Pago
R$ 2.992,94
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA ME
CPF/CNPJ
28.574.141/0001-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade
2013
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2204.01/21
Processo Administrativo
NE: 03020015 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | 03020015 | 2022 | R$ 2.992,94 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | 001 | 2022 | R$ 2.992,94 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | 03020015 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 2.992,94 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness