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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03030007
Data do Empenho
19/04/2022
Exercício
2022
Sequencial
11863
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.901,96
Valor Liquidado
R$ 1.901,96
Valor Pago
R$ 1.901,96
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (FAIXAS PARA EVENTO E CARIMBO) PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
KUARA PRINT LTDA
CPF/CNPJ
26.194.246/0001-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade
2013
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1801.02/21
Processo Administrativo
NE: 03030007 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | 03030007 | 2022 | R$ 1.901,96 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | 001 | 2022 | R$ 1.901,96 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | 03030007 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 1.901,96 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness