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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03110025
Data do Empenho
19/12/2022
Exercício
2022
Sequencial
12202
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 27.115,32
Valor Liquidado
R$ 27.115,32
Valor Pago
R$ 27.115,32
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, FONTE DE RECURSO GOVERNO DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 03110025 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.
CPF/CNPJ 27.***.***/****-07
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2018
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0912.01/20
Processo Administrativo NE: 03110025 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/12/2022 001 2022 27.115,32
Quantidade: 1 Valor total: 27.115,32
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/12/2022 03110025 - 001 - 0001 2022 27.115,32
Quantidade: 1 Valor total: 27.115,32
Sistema de Transparência: DataBusiness

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