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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03120010
Data do Empenho
15/12/2022
Exercício
2022
Sequencial
12214
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.263,50
Valor Liquidado
R$ 1.263,50
Valor Pago
R$ 1.263,50
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS A SEMANA DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 65 ANOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE

Referência Administrativa NE: 03120010 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social KUARA PRINT LTDA
CPF/CNPJ 26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade 2083
Função CULTURA
Sub-Função 392-DIFUSÃO CULTURAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1905.02/2022
Processo Administrativo NE: 03120010 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/12/2022 001 2022 1.263,50
Quantidade: 1 Valor total: 1.263,50
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/12/2022 03120010 - 001 - 0001 2022 1.263,50
Quantidade: 1 Valor total: 1.263,50
Sistema de Transparência: DataBusiness

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