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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03120016
Data do Empenho
16/12/2022
Exercício
2022
Sequencial
12217
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 952,50
Valor Liquidado
R$ 952,50
Valor Pago
R$ 952,50
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social KUARA PRINT LTDA
CPF/CNPJ 26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2020
Função EDUCACAO
Sub-Função 365-EDUCAÇÃO INFANTIL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1905.02/2022
Processo Administrativo NE: 03120016 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
01/12/2022 03120016 2022 R$ 952,50 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
15/12/2022 001 2022 R$ 952,50 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
16/12/2022 03120016 - 001 - 0001 2022 R$ 952,50 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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