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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04100036
Data do Empenho
28/10/2022
Exercício
2022
Sequencial
13568
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 36.400,00
Valor Liquidado
R$ 36.400,00
Valor Pago
R$ 36.400,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS-CE ( VEICULOS DESTINADOS AOS PSF´s ).
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ
08.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2035
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Dispensa
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 3008.001/2022
Processo Administrativo
NE: 04100036 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | 04100036 | 2022 | R$ 36.400,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | 001 | 2022 | R$ 36.400,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | 04100036 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 36.400,00 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness