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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04100067
Data do Empenho
04/11/2022
Exercício
2022
Sequencial
13582
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.100,00
Valor Liquidado
R$ 1.100,00
Valor Pago
R$ 1.100,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA NO VEICULO OROCH OFICIAL DE PLACA PNN-9502, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME
CPF/CNPJ
63.***.***/****-59
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2031
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1001.02/2022
Processo Administrativo
NE: 04100067 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | 04100067 | 2022 | R$ 1.100,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | 001 | 2022 | R$ 1.100,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | 04100067 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 810,00 | Visualizando |
| 11/11/2022 | 04100067 - 001 - 0002 | 2022 | R$ 290,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness