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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06030017
Data do Empenho
20/04/2022
Exercício
2022
Sequencial
14009
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.705,00
Valor Liquidado
R$ 2.705,00
Valor Pago
R$ 2.705,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDIDOS PELO CRAS.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
MANUEL DA CUNHA ARAUJO ME
CPF/CNPJ
12.093.166/0001-89
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade
2043
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 06030017 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2022 | 06030017 | 2022 | R$ 2.705,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | 001 | 2022 | R$ 2.705,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | 06030017 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 2.705,00 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness