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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06050008
Data do Empenho
21/06/2022
Exercício
2022
Sequencial
14030
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 60,00
Valor Liquidado
R$ 60,00
Valor Pago
R$ 60,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 60,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PACUJÁ-CE, NO DIA 19 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social TERESINHA SENA SOUSA
CPF/CNPJ 039.***.***-40
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade 2043
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 06050008 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
18/05/2022 06050008 2022 R$ 60,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
19/05/2022 001 2022 R$ 60,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
21/06/2022 06050008 - 001 - 0001 2022 R$ 60,00 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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