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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06120005
Data do Empenho
13/12/2022
Exercício
2022
Sequencial
14169
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.006,00
Valor Liquidado
R$ 2.006,00
Valor Pago
R$ 2.006,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NOS REGISTROS DOS ATENDIMENTOS DOS TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
KUARA PRINT LTDA
CPF/CNPJ
26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade
2050
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1905.02/2022
Processo Administrativo
NE: 06120005 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | 06120005 | 2022 | R$ 2.006,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | 001 | 2022 | R$ 2.006,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | 06120005 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 2.006,00 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness