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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21090017
Data do Empenho
04/10/2022
Exercício
2022
Sequencial
15268
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 31.600,00
Valor Liquidado
R$ 31.600,00
Valor Pago
R$ 31.600,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ
08.703.014/0001-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade
2073
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Dispensa
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 3008.001/2022
Processo Administrativo
NE: 21090017 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | 21090017 | 2022 | R$ 31.600,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2022 | 001 | 2022 | R$ 31.600,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | 21090017 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 5.000,00 | Visualizando |
| 11/10/2022 | 21090017 - 001 - 0002 | 2022 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 19/10/2022 | 21090017 - 001 - 0003 | 2022 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 26/10/2022 | 21090017 - 001 - 0004 | 2022 | R$ 7.000,00 | Ver |
| 01/11/2022 | 21090017 - 001 - 0005 | 2022 | R$ 9.600,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness