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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
25120001
Data do Empenho
13/12/2022
Exercício
2022
Sequencial
16403
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 685,00
Valor Liquidado
R$ 685,00
Valor Pago
R$ 685,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade
2061
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1010.01/22
Processo Administrativo
NE: 25120001 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness