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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02060017
Data do Empenho
01/06/2023
Exercício
2023
Sequencial
252
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.750,00
Valor Liquidado
R$ 6.750,00
Valor Pago
R$ 6.750,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICOS E ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OIE-5557, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ
29.720.808/0001-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2029
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0201.01/2023
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02060017
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | 02060017 | 2023 | R$ 6.750,00 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | 001 | 2023 | R$ 6.750,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | 02060017 - 001 - 0001 | 2023 | R$ 6.750,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness