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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21020003
Data do Empenho
17/02/2023
Exercício
2023
Sequencial
2037
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 990.558,13
Valor Liquidado
R$ 990.558,13
Valor Pago
R$ 990.558,13
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS , CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA ENTREGA FINAL DO OBJETO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21020003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ 31.***.***/****-28
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 1017
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Concorrência
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2309.01/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21020003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/02/2023 001 2023 990.558,13
Quantidade: 1 Valor total: 990.558,13
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/02/2023 21020003 - 001 - 0001 2023 990.558,13
Quantidade: 1 Valor total: 990.558,13
Sistema de Transparência: DataBusiness

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