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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01010009
Data do Empenho
19/07/2023
Exercício
2023
Sequencial
3208
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 17.250,00
Valor Liquidado
R$ 17.249,58
Valor Pago
R$ 17.249,58
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 01010009 LIQ: 008
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
CPF/CNPJ 00.***.***/****-03
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2010
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Natureza da Despesa 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01010009 LIQ: 008
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/01/2023 001 2023 2.112,73
17/02/2023 002 2023 2.125,74
17/03/2023 003 2023 2.136,42
18/04/2023 004 2023 2.150,00
28/04/2023 005 2023 20,66
18/05/2023 006 2023 2.160,69
20/06/2023 007 2023 2.173,69
19/07/2023 008 2023 2.186,11
18/08/2023 009 2023 2.183,54
Quantidade: 9 Valor total: 17.249,58
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2023 01010009 - 001 - 0001 2023 2.112,73
17/02/2023 01010009 - 002 - 0001 2023 2.125,74
20/03/2023 01010009 - 003 - 0001 2023 2.136,42
20/04/2023 01010009 - 004 - 0001 2023 2.150,00
28/04/2023 01010009 - 005 - 0001 2023 20,66
19/05/2023 01010009 - 006 - 0002 2023 2.160,69
20/06/2023 01010009 - 007 - 0001 2023 2.173,69
20/07/2023 01010009 - 008 - 0001 2023 2.186,11
18/08/2023 01010009 - 009 - 0001 2023 2.183,54
Quantidade: 9 Valor total: 17.249,58
Sistema de Transparência: DataBusiness

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