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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01070002
Data do Empenho
19/07/2023
Exercício
2023
Sequencial
3589
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 39.000,00
Valor Liquidado
R$ 38.700,53
Valor Pago
R$ 38.700,53
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 01070002 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF/CNPJ 00.***.***/****-30
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2010
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Natureza da Despesa 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01070002 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/07/2023 001 2023 5.612,78
18/08/2023 002 2023 6.538,89
19/09/2023 003 2023 6.581,57
19/10/2023 004 2023 6.619,39
16/11/2023 005 2023 6.655,81
18/12/2023 006 2023 6.692,09
Quantidade: 6 Valor total: 38.700,53
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/07/2023 01070002 - 001 - 0001 2023 5.612,78
18/08/2023 01070002 - 002 - 0001 2023 6.538,89
20/09/2023 01070002 - 003 - 0001 2023 6.581,57
20/10/2023 01070002 - 004 - 0001 2023 6.619,39
20/11/2023 01070002 - 005 - 0001 2023 6.655,81
20/12/2023 01070002 - 006 - 0001 2023 6.692,09
Quantidade: 6 Valor total: 38.700,53
Sistema de Transparência: DataBusiness

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