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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02040002
Data do Empenho
14/04/2023
Exercício
2023
Sequencial
3934
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 9.627,70
Valor Liquidado
R$ 9.627,70
Valor Pago
R$ 9.627,70
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-4672. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02040002 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2029
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1004.001/2023
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02040002 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/04/2023 001 2023 9.627,70
Quantidade: 1 Valor total: 9.627,70
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/04/2023 02040002 - 001 - 0001 2023 9.627,70
Quantidade: 1 Valor total: 9.627,70
Sistema de Transparência: DataBusiness

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