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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02040021
Data do Empenho
04/05/2023
Exercício
2023
Sequencial
3953
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 11.225,00
Valor Liquidado
R$ 11.225,00
Valor Pago
R$ 11.225,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULOS ONIBUS DE PLACA OCL-7413, OIE-5557, OIE5777 . JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02040021 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2029
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1612.01/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02040021 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/05/2023 001 2023 11.225,00
Quantidade: 1 Valor total: 11.225,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2023 02040021 - 001 - 0001 2023 11.225,00
Quantidade: 1 Valor total: 11.225,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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