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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02050009
Data do Empenho
23/05/2023
Exercício
2023
Sequencial
3988
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 925,00
Valor Liquidado
R$ 925,00
Valor Pago
R$ 925,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social KUARA PRINT LTDA.
CPF/CNPJ 26.194.246/0001-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2027
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1905.02/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02050009 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
12/05/2023 02050009 2023 R$ 925,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
23/05/2023 001 2023 R$ 925,00 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
31/05/2023 02050009 - 001 - 0001 2023 R$ 925,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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