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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02070012
Data do Empenho
28/07/2023
Exercício
2023
Sequencial
4107
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.117,11
Valor Liquidado
R$ 10.117,11
Valor Pago
R$ 10.117,11
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OIE-5557. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02070012 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2029
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3003.01/2023
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02070012 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/07/2023 001 2023 10.117,11
Quantidade: 1 Valor total: 10.117,11
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/09/2023 02070012 - 001 - 0001 2023 10.117,11
Quantidade: 1 Valor total: 10.117,11
Sistema de Transparência: DataBusiness

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