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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03050020
Data do Empenho
02/06/2023
Exercício
2023
Sequencial
4722
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.034,00
Valor Liquidado
R$ 1.034,00
Valor Pago
R$ 1.034,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA ME
CPF/CNPJ
28.574.141/0001-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade
2013
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1010.01/22
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 03050020 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | 03050020 | 2023 | R$ 1.034,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | 001 | 2023 | R$ 1.034,00 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | 03050020 - 001 - 0001 | 2023 | R$ 1.034,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness