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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03050025
Data do Empenho
05/06/2023
Exercício
2023
Sequencial
4733
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 776,50
Valor Liquidado
R$ 776,50
Valor Pago
R$ 776,50
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social KUARA PRINT
CPF/CNPJ 26.194.246/0001-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1905.02/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03050025 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
22/05/2023 03050025 2023 R$ 776,50 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
05/06/2023 001 2023 R$ 776,50 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
14/07/2023 03050025 - 001 - 0001 2023 R$ 776,50 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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