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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030017
Data do Empenho
23/03/2023
Exercício
2023
Sequencial
5227
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.390,08
Valor Liquidado
R$ 2.390,08
Valor Pago
R$ 2.390,08
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA OFICIAL DE PLACA PNN-9702, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04030017 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S. S. LIBERATO - ME
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2099
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1612.01/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04030017 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/03/2023 001 2023 2.390,08
Quantidade: 1 Valor total: 2.390,08
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/04/2023 04030017 - 001 - 0001 2023 2.390,08
Quantidade: 1 Valor total: 2.390,08
Sistema de Transparência: DataBusiness

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