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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04030109
Data do Empenho
11/04/2023
Exercício
2023
Sequencial
5494
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.248,00
Valor Liquidado
R$ 1.248,00
Valor Pago
R$ 1.248,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PNN-9702, E AMBULÂNCIA POW-1038. JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 04030109 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
T. SOUSA DE OLIVEIRA - ME
CPF/CNPJ
24.***.***/****-41
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2099
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0201.01/2023
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04030109 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
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| 11/04/2023 | 001 | 2023 | 1.248,00 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 1.248,00
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Sistema de Transparência: DataBusiness