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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04070049
Data do Empenho
02/08/2023
Exercício
2023
Sequencial
6002
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.505,00
Valor Liquidado
R$ 1.505,00
Valor Pago
R$ 1.505,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS NOS PSF´S, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04070049 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2038
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1010.01/22
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04070049 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/08/2023 001 2023 1.505,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.505,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/08/2023 04070049 - 001 - 0001 2023 1.505,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.505,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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