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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04090036
Data do Empenho
27/09/2023
Exercício
2023
Sequencial
6122
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.808,00
Valor Liquidado
R$ 2.808,00
Valor Pago
R$ 2.808,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAIS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04090036 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social THALIA MAYRA DO CARMO FERREIRA
CPF/CNPJ 46.***.***/****-96
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2038
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1110.01/22
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04090036 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/09/2023 001 2023 2.808,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.808,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/10/2023 04090036 - 001 - 0001 2023 2.808,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.808,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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