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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04110002
Data do Empenho
16/11/2023
Exercício
2023
Sequencial
6272
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.765,26
Valor Liquidado
R$ 8.765,26
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 04110002 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
TJM PAULA - EPP
CPF/CNPJ
07.***.***/****-06
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2038
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0401.02/2023
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04110002 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | 001 | 2023 | 8.765,26 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 8.765,26
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Sistema de Transparência: DataBusiness