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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04110047
Data do Empenho
28/11/2023
Exercício
2023
Sequencial
6300
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 33.681,50
Valor Liquidado
R$ 33.681,50
Valor Pago
R$ 33.681,50
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES , PARA AS UNIDADES BÁSICAS, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ
41.***.***/****-75
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2038
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2809.001/2023
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04110047 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | 04110047 | 2023 | R$ 33.681,50 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | 001 | 2023 | R$ 33.681,50 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | 04110047 - 001 - 0001 | 2023 | R$ 33.681,50 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness