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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04110072
Data do Empenho
30/11/2023
Exercício
2023
Sequencial
6319
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 40.551,49
Valor Liquidado
R$ 40.551,49
Valor Pago
R$ 40.551,49
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB) - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04110072 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2038
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04110072 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/11/2023 001 2023 40.551,49
Quantidade: 1 Valor total: 40.551,49
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/12/2023 04110072 - 001 - 0001 2023 40.551,49
Quantidade: 1 Valor total: 40.551,49
Sistema de Transparência: DataBusiness

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