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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06010026
Data do Empenho
13/02/2023
Exercício
2023
Sequencial
6570
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.662,43
Valor Liquidado
R$ 2.662,43
Valor Pago
R$ 2.662,43
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NAS MOTOS E CARROS DE USO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRAS E PROGRAMAS AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06010026 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade 2046
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0112.01/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06010026 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/02/2023 001 2023 2.662,43
Quantidade: 1 Valor total: 2.662,43
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/03/2023 06010026 - 001 - 0001 2023 2.662,43
Quantidade: 1 Valor total: 2.662,43
Sistema de Transparência: DataBusiness

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