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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06080017
Data do Empenho
06/09/2023
Exercício
2023
Sequencial
6853
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.450,00
Valor Liquidado
R$ 4.450,00
Valor Pago
R$ 4.450,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 06080017 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
KUARA PRINT LTDA
CPF/CNPJ
26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade
2049
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1905.02/2022
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06080017 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | 001 | 2023 | 4.450,00 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 4.450,00
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Sistema de Transparência: DataBusiness