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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06080018
Data do Empenho
06/09/2023
Exercício
2023
Sequencial
6854
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.250,00
Valor Liquidado
R$ 5.250,00
Valor Pago
R$ 5.250,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06080018 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social KUARA PRINT LTDA
CPF/CNPJ 26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade 2048
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 243-ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1905.02/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06080018 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/09/2023 001 2023 5.250,00
Quantidade: 1 Valor total: 5.250,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/11/2023 06080018 - 001 - 0001 2023 5.250,00
Quantidade: 1 Valor total: 5.250,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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