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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06100012
Data do Empenho
26/10/2023
Exercício
2023
Sequencial
6887
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.395,50
Valor Liquidado
R$ 1.395,50
Valor Pago
R$ 1.395,50
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ
41.***.***/****-75
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade
2056
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0405.001/2023
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06100012 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | 06100012 | 2023 | R$ 1.395,50 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | 001 | 2023 | R$ 1.395,50 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | 06100012 - 001 - 0001 | 2023 | R$ 1.395,50 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness